Із засідання двадцять другої сесії Полтавської міської ради

27.01.2023 15:01:30

Сьогодні під головуванням Полтавського міського голови Олександра Мамая відбулося засідання двадцять другої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання. В сесійній залі присутні 32 депутати, представники структурних підрозділів виконавчого комітету, директори департаментів, керівники комунальних підприємств, ЗМІ. Перед початком засідання було оголошено про заведення до складу фракції «Партії простих людей Сергія Капліна» депутатки Олени Денисенко.

Голосуючи за порядок денний депутати вирішили спочатку розглянути програми на 2023 рік, виключити з розгляду Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтавської міської територіальної громади на 2023 рік, а потім проголосувати за проєкт бюджету на 2023 рік з внесеними змінами.

Серед іншого, депутати затвердили наступні програми:

- Програму економічного і соціального розвитку Полтавської міської територіальної громади на 2023 рік;
- Програму охорони довкілля Полтавської міської територіальної громади на 2023-2027 роки. Згідно проєкту, вартість виконання заходів Програми становить орієнтовно 770 млн.грн., з яких видатки з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на 2023 рік передбачає розподіл коштів у сумі 1 млн 807 тис.грн за напрямками: Інспекція по контролю за благоустроєм міста – 783,40 тис.грн, УЖКГ – 789 тис.грн, Департамент освіти – 30 тис.грн, Департамент охорони здоров’я – 204,60 тис.грн;
- «Сучасна медична діагностика на 2023 рік». Обсяг коштів, які пропонується залучити з міського бюджету на виконання Програми складає 8 500,00 тис.грн;
- «Профілактика, діагностика та лікування гострого інсульту на 2023 рік». Згідно рішення, загальний обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми складає 4 900,00 тис. грн;
- «Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян Полтавської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- Програми розвитку та підтримки комунальних підприємств галузі охорони здоров’я, які обслуговують населення Полтавської міської територіальної громади, на 2023 рік;
- Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Полтавської міської територіальної громади «Турбота» на 2023 рік;
- Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд на приміських маршрутах автомобільним транспортом загального користування окремих категорій громадян, що проживають в межах території сіл Полтавської міської територіальної громади у новій редакції;
- «Розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»;
- «Полтавський спротив» у 2022-2024 роках» у новій редакції;
- «Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у 2023-2025 роках»;
- «Боротьба зі злочинністю та профілактика правопорушень на 2023 рік»;
- «Забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки» в новій редакції;
- Місцевої цільової програми часткового відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів), які придбані суб’єктами підприємницької діяльності Полтавської міської територіальної громади, для забезпечення підтримки та безперебійної роботи;
- Місцевої цільової програми часткового відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів), які придбані об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими кооперативами і житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків Полтавської міської територіальної громади.

Після розгляду програм, депутати затвердили бюджет Полтавської територіальної громади на 2023 рік.

Показники бюджету

Загальний обсяг доходної частини прогнозується у розмірі 4 млрд. 270,4 млн. грн. Доходна частина бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів складає:

- загальний фонд 3 млрд. 651 млн. 233,4 тис.грн.;
- спеціальний фонд – 85,2 млн.грн., в тому числі власні надходження бюджетних установ – 83,4 млн.грн. та надходження екологічного податку 1,8 млн.грн.

Реверсна дотація (вилучення коштів місцевого бюджету до державного) у 2023 році становить 409млн.640,7 тис.грн., що на 121 млн.грн. більше ніж планові показники 2022 року.

Освіта

На 2023 рік Департаменту освіти Полтавської міської ради передбачено асигнувань в сумі 1 646 186,0 тис. грн.

Обсяг видатків у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік передбачений у сумі 1 576 869,0 тис. грн., у тому числі за рахунок:

-Освітньої субвенції з державного бюджету міському бюджету – 524 123,5 тис. грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників.

- Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 7 749,5 тис. грн., в тому числі: видатки на приватні загальноосвітні навчальні заклади – 4 262,4 тис. грн., видатки на інклюзивно-ресурсні центри – 3 487,1 тис. грн.

- Кошти місцевого бюджету – 1 044 996,0 тис. грн, які будуть спрямовані на утримання закладів освіти та проведення заходів у сфері освіти, а саме на:

-надання дошкільної освіти – 340 846,6 тис. грн., з них: на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки – 3 730,8 тис. грн.;

-надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 421 218,5 тис. грн., з них: на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки – 10 992,4 тис. грн.;

-надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 31 673,0 тис. грн., з них: на виконання Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Полтава на 2019-2023 роки – 5 326,9 тис. грн., Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки – 168,0 тис.грн.;

-підготовку кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти – 151 721,6 тис. грн., з них: на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки – 326,0 тис. грн.;

-забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 28 569,3 тис. грн.;

-інші програми та заходи у сфері освіти – 57 599,7 тис. грн., з них: на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки – 57 500,1 тис. грн.;

-забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 4 887,5 тис. грн.;

-забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 8 174,7 тис. грн.

-видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану відповідно – 305,0 тис. грн. на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам.

На заробітну плату працівникам закладів освіти та нарахування на неї видатки визначені у сумі 1 188 313,6 тис. грн.

Видатки на харчування визначено у сумі 44 289,0 тис. грн.

На оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв із загального фонду заплановано 213 490,2 тис. грн. (13,5 відсотків).

Обсяг видатків на Департамент освіти Полтавської міської ради у спеціальному фонді бюджету на 2023 рік передбачений у сумі 69 317,0 тис.грн.

Охорона здоров’я

Загальний обсяг видатків по Департаменту охорони здоров’я Полтавської міської ради на 2023 рік по загальному та спеціальному фондах бюджету затверджено в сумі 426 525,0 тис. грн..

Обсяг видатків загального фонду бюджету складає 370 017,9 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету Полтавської міської територіальної громади на галузь «Охорона здоров’я» затверджено в сумі 356 590,4 тис. грн

На заклади охорони здоров’я вторинної ланки у місті Полтава ( це 10 комунальних медичних підприємств: 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, Дитяча, Центральна районна міські клінічні лікарні, Пологовий будинок, 3-я міська клінічна поліклініка, Дитяча міська клінічна стоматологічна поліклініка) пропонується передбачити 312 794,1 тис. грн

На заклади охорони здоров’я первинної ланки у місті Полтава (це 3 Центри первинної медико-санітарної допомоги - 1-й, 2-й та 3-й) із загального фонду бюджету пропонується передбачити 43 796,3 тис. грн. (на 13 524,9 тис. грн

Соціальний розвиток

По управлінню соціального розвитку загальний обсяг видатків на 2023 рік передбачено у сумі 115757,4 тис.грн., в тому числі:

На соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано всього 83596,2 тис.грн., з них :

- на утримання Міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю - 8 767,5 тис. грн.;

- 2900,0 тис. грн.- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських маршрутах;

-10850,0 тис.грн.- на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, у зв’язку з введенням воєнного стану (закупівля продуктів харчування, транспортні послуги, придбання пмм);

-1043,1 тис.грн.- на організація та проведення громадських робіт по Програмі «ТУРБОТА» (БО «СВІТЛО НАДІЇ»-200,0 тис.грн., ПОО Товариства Червоного Хреста України-518,2 тис.грн., БО «Вихід Є!»-144,3 тис.грн., ПОО УТОС-180,6 тис.грн.);

-2868,0 тис.грн.- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення по Програмі «ТУРБОТА» (фінансова підтримка БО «СВІТЛО НАДІЇ»-2663,0 тис.грн., ПОО Товариства Червоного Хреста України-205,0 тис.грн.);

-57167,6 тис.грн. – на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення по Програмі «ТУРБОТА» (пільговий проїзд окремих категорій громадян-8400,0 тис.грн., пільговий проїзд у тролейбусі учнів до місця навчання і додому-9600,0 тис.грн., на одноразові, щомісячні, квартальні грошові виплати тяжко хворим дітям, громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян-39137,6 тис.грн., виготовлення проїзних квитків -30,0 тис.грн.);

-32161,2 тис.грн.-субвенції з міського бюджету іншим бюджетам на здійснення програм та заходів.

Культура

Видатки бюджету Полтавської міської територіальної громади по Департаменту культури, молоді та сім’ї на 2023 рік передбачені у сумі – 217 674,6 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 212 120,0 тис. грн. (в тому числі 120,0 тис. грн. обласної субвенції), по спеціальному фонду – 5 554,6 тис. грн.

Плановий обсяг видатків буде спрямований на утримання:

- міського духового оркестру "Полтава",
- централізованої бібліотечної системи (мережа бібліотек-філіалів),
- 4 музейних закладів,
- державного історико-культурного музею-заповідника «Поле Полтавської битви»,
- центру культури та дозвілля (мережа будинків культури),
- 3 музичних, 1 художньої мистецької школи та «Малої академії мистецтв» імені Раїси Кириченко,
- парку культури і відпочинку «Перемога»,
- Палацу дозвілля «Листопад»,
- централізованої бухгалтерії.

На оплату праці працівників управління планується використати у 2023 році 137 200,7 тис. грн. На оплату енергоносіїв з загального фонду місцевого бюджету передбачено використати 16 497,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Видатки бюджету Полтавської міської територіальної громади по Управлінню у справах фізичної культури та спорту на 2023 рік передбачені у сумі – 98 110,4 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 95 049,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 3 060,5 тис. грн.

Плановий обсяг видатків буде спрямований на утримання:

- 8 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
- центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх",
- спортивного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Олімпійські надії",
- виконання заходів міських програм.

Капітальне будівництво

Видатки на управління капітального будівництва в бюджеті 2023 року передбачаються у розмірі – 112 132,8 млн.грн. з них:

будівництво та регіональний розвиток передбачено 4 849,2 тис.грн., в тому числі:

- 100,0 тис.грн. - будівництво об’єктів житлово-комунального господарства;
- 250,0 тис.грн. - будівництво освітніх установ та закладів;
- 2 775,6 тис.грн. – будівництво медичних установ та закладів;
- 203,6 тис.грн. – будівництво інших об’єктів комунальної власності;
- 1 520,0 тис.грн. – проєктування, реставрація та охорона пам’яток архітектури.

Інші дотації з місцевого бюджету

Обсяг коштів у сумі 173 822,4 тис. грн. передається до бюджетів районних у м. Полтаві рад на утримання органів місцевого самоврядування, територіальних центрів соціального обслуговування, для виплати компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами:

- бюджету Шевченківського району – 65 072,0 тис. грн.
- бюджету Київського району – 57 323,5 тис. грн.;
- бюджету Подільського району – 51 426,9 тис. грн.